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襄阳市水利局2017年部门预算
来源:     作者:     发布日期: 2017-01-24 15:03:00
 

 

襄阳市水利局2017年部门预算

 

一、部门概况

(一)部门职责

市水利局是主管全市水利工作的职能部门,主要职责:负责水利行业法律法规的贯彻落实和监督检查,推进全市水利行业依法行政工作;负责全市水资源的合理开发利用,拟订全市水利发展规划并组织实施,指导县(市)区域和流域水利规划工作;负责全市水利建设项目的综合管理,提出水利投资安排意见并组织实施;负责全市水资源管理保护工作,组织编制水资源保护规划;负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作;负责全市计划用水和节约用水工作;主管全市河道、水库、湖泊、蓄洪区、滞洪区水利工作,负责全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;负责全市河道采砂的统一管理和监督检查工作;负责全市水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施;负责指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设;负责全市农村人畜饮水状况监测;负责全市水能资源开发利用管理工作;负责全市范围内重大涉水违法事件的查处,协调跨县(市)区水事纠纷,指导、组织全市水政监察、水行政执法和水利规费的征收工作;负责南水北调工程涉及市内的各项规划、建设和管理工作等。

 (二)部门预算编制基本情况

市水利局部门预算编制单位包括市水利局本级和局属11家二级单位。按单位性质和经费来源分为:

1.行政机关单位1个:市水利局本级;

2.参公管理事业单位2个:市水产局、市水政监察支队;

3.差额拨款事业单位(市直水管体改事业单位)5个:市河道堤防管理局、市引丹工程管理局、市三道河水电工程管理局、市熊河水库管理处、市防汛机动抢险队;

4.全额拨款事业单位4个:市水产技术推广站、市农田水利技术推广中心(市水利工程质量监督站)、市水资源与水土保持工作站、市水利资产管理中心。

2017年市水利局部门预算以20169月机关事业单位实有人数为编制依据。20169月实有人数1131人,其中:在职职工1016人,离休人员4人,退休人员111人。20169月公务车辆实际保有量19辆(含已移交平台车辆)。

二、收支预算安排情况

(一)部门预算收支安排总体情况

市水利局 2017年预算收入23041.91万元,其中:经费拨款6058.5万元,纳入预算管理的非税收入1320万元,上级专项转移支付和专款补助14992.69万元,上级补助收入31.12万元,其他收入168.85万元,上年结转470.75万元。

市水利局 2017年预算支出23041.91万元,其中:基本支出2782.90万元,项目支出20259.01万元。

(二)部门财务收入预算安排情况

市水利局 2017年收入预算23041.91万元,比2016年收入预算26353.08万元减少3311.17万元,减幅为13%。其中:一般公共预算财政拨款22371.19万元,比201616614.74万元增加5756.45万元,增幅为35%;上级补助收入31.12万元,比201651.33万元减少20.21万元,减幅为39%;其他收入168.85万元,比2016 768.17万元减少599.32万元,减幅为78%;上年结转470.75万元,比20168918.84万元,减少8448.09万元,减幅为95%

(三)部门财务支出预算安排情况

市水利局 2017年支出预算23041.91万元,比2016年预支出预算26353.08万元减少3311.17万元,减幅为13%。其中:基本支出-人员经费支出2402.73万元,比20161396.38万元增加1006.35万元,增幅为72%;基本支出-日常公用经费支出380.17万元比2016400.32万元减少20.15万元,减幅为5%。项目支出20259.01万元比201624556.38万元减少4297.37万元,减幅为18%

 (四)部门财政拨款收支预算安排情况

市水利局2017年财政拨款收入预算22371.19万元,占全年总收入预算的97%,其中:经费拨款6058.5万元,纳入预算管理的非税收入1320万元,上级专项转移支付和专款补助14992.69万元。2017年财政拨款预算收入比201616614.74万元增加5756.45万元,增幅为35%。主要原因是经费拨款、纳入预算管理的非税收入、上级专项转移支付和专款补助等分别比去年同期预算增长了58%53%26%

市水利局2017年财政拨款支出预算22823.15万元,占全年总支出预算的99%,其中:工资福利支出4959.41万元,对个人和家庭补助支出451.8万元,商品和服务支出10968.71万元,对企事业单位的补贴1824.19万元,其他资本性支出4544.05万元,其他支出75万元。2017年财政拨款支出预算比201617957.9万元增加4865.25万元,增幅为27%。主要原因是工资福利支出比去年同期增长了58%

(五)部门“三公”经费财政拨款预算安排情况

市水利局2017年一般公共预算支出中“三公”经费预算166.12万元,比2016年“三公”经费预算减少74.01万元,同比降低30.8%。其中:公车运行与维护费99.32万元,比2016年增加12.18万元,同比增加13.9%;公务接待费66.8万元,比2016年减少86.19万元,同比降低56.3%;无公务用车购置费及因公出国(境)费,与2016年同比持平。2017年我局“三公”经费预算较2016年变动较大,主要原因:一是考虑到2016年防汛任务较重,尤其是局本级防汛工作用车频次较多,因此在编制2017年预算时将局本级公车运行与维护费进行了相应调增;二是因我局严格遵守八项规定,不断规范公务接待活动,使得公务接待费用逐年下降。

(六)部门机关经费预算安排情况

市水利局 2017年机关运行经费预算安排380.17万元,其中:办公费121.75万元,印刷费3.03万元,手续费0.12万元,水费6.06万元,电费7.8万元,邮电费3.98万元,取暖费0.05万元,物业费5.12万元,差旅费16.17万元,维修(护)费21.30万元,租赁费0.3万元,会议费7.3万元,培训费9.3万元,公务接待费46.9万元,专用材料费0.48万元,委托业务费0.5万元,代扣工会经费1.62万元,工会经费5.87万元,福利费22.67万元,公务用车运行维护费34.93万元,其他交通费用61.56万元,离退休公用经费2.36万元,其他商品和服务支出1万元。

(七)部门政府采购预算安排情况

市水利局2017年政府采购预算3247.78万元,其中:新增资产预算106.66万元,政府购买服务预算3119.18万元,其他采购预算21.94万元。

 

 

附件:襄阳市水利局2017年预算表

关键词: [责任编辑: 襄阳水利局 ]
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